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張家界日報社2017年度部門決算公開
一、部門情況
（一）基本情況
1、主要職能
①抓好《張家界日報》的發(fā)行工作，協(xié)調(diào)并及時處理投遞發(fā)行中出現(xiàn)的問題。
②負責黨政、軍、群、團、檢、法、司、民等以及市區(qū)新聞和社會新聞的采訪采編；負責領導活動和會議報道的采編。
③負責旅游、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)、重點工程、環(huán)保、交通、郵電等經(jīng)濟各部門及綜合性的經(jīng)濟報道。
④負責文化、教育、衛(wèi)生、體育等部門的新聞采訪，負責校園、衛(wèi)生與健康、體育、娛樂、文學、讀書等副刊專版的組稿采編。
⑤負責處理讀者來信，接待來訪，通聯(lián)工作和通訊員稿件分發(fā)。
⑥依法完成全年廣告創(chuàng)收任務，確保報社各項工作正常運轉(zhuǎn)。
2、機構(gòu)情況
我報社設有黨政辦、人力資源部、經(jīng)營辦、新聞中心、編委辦、周刊中心、新媒體中心、廣告部8個部室，2017年度單位機構(gòu)無變化。
3、人員情況
張家界日報社市正處級差額筆款事業(yè)單位，財政撥款編制24名，自收自支編制32名，年末實有在職人數(shù)70名，退休人員10名，本年度退休1人。
（二）當年取得的主要事業(yè)成效
1、以十九大精神統(tǒng)領工作。全年以迎接十九大、宣傳十九大會議和學習宣傳貫徹落實十九大精神為中心，并作為工作的重中之重，及早全面部署，及時全力跟進。圍繞中心，緊抓重點，強化角色意識，始終把正確的輿論導向擺在第一位，堅持團結(jié)穩(wěn)定鼓勁、正面宣傳為主，弘揚主旋律，傳播正能量，及時準確地傳達黨的方針政策，主動、自覺服從市委市政府中心工作，服務張家界社會經(jīng)濟發(fā)展大局。
2、報紙宣傳多彩紛呈。牢記宗旨，精心謀劃。始終牢記“政治家辦報”的總體要求，大力提升編輯記者的鑒別力和敏銳性。通過創(chuàng)新新聞理念和形式，組織策劃了一系列十九大會議精神，“六城同創(chuàng)”、“旅游興市”等重點、深度、系列主題宣傳報道。全年，共編發(fā)近1600個版，采寫3000多篇稿件。在脫貧攻堅工作方面，開設專欄，對全市脫貧攻堅工作進行了全方位報道，受到市委主要領導高度評價。始終堅持服務于我市旅游事業(yè)的發(fā)展，先后參與多起策劃，對“冬游張家界系列活動”、出境旅游促銷活動等重大活動進行了重點報道。
3、新媒體發(fā)展深入推進。圍繞市委市政府的中心工作，先后推出了《新高鐵、新高速、新機場、新旅游線路？張家界這發(fā)展有點猛》《張家界的市委書記專門為一件事寫了一篇文章》《一口氣開工7個項目，張家界今天動靜有點大》等一批有關張家界的經(jīng)濟發(fā)展、重點工程建設進程的內(nèi)容?！墩粕蠌埣医纭返男侣劗a(chǎn)品逐漸朝著簡短輕量、要點突出、便于看、轉(zhuǎn)、存等特點。今年8月，《掌上張家界》一度成為湖南最火市級政務類公眾號，得到了市領導的高度肯定。
4、加強日常行政管理。修訂完善行政中心崗位職責及考核辦法規(guī)章制度，工作優(yōu)質(zhì)、高效。重新起草三定方案。
5、落實綜治責任制。綜合治理工作納入年度目標管理，明確綜治工作體系，獲得全市社會管理綜合治理工作先進單位和市級治安保衛(wèi)重點單位安全防范工作先進單位等榮譽稱號。
6、完善業(yè)務管理制度。先后對《采編流程安排表》、《評報評優(yōu)辦法》、《薪酬分配辦法》、《采編獎懲條例》等進行修正和完善，又重新制定了《車輛管理制度》、《公務接待管理制度》。
7、加強黨支部建設，狠抓黨風廉政建設，規(guī)范單位內(nèi)部管理，強化了財經(jīng)紀律，做到公務接待制度化，程序化，嚴格報賬手續(xù)，發(fā)票報銷實行“四審制”，制定完善了13個管理機制。今年來，報社在宣傳報道、業(yè)務經(jīng)營、財務管理等方面取得好成績，新媒體在全省排名靠前，辦報質(zhì)量在全省地州市報中位于前列。
8、加強精準排查精準識貧和幫扶，大力加強基礎設施建設。整修、新修村級公路6.4公里；配合完成煙基工程投資110萬元修建完善了尚家村組至曹坊組3公里的公路建設；配合完成了投資505萬元632畝的國土整理項目；完成三個組強化飲水，建6個水池。投資125萬元20千米農(nóng)網(wǎng)改造。完成43盞太陽能路燈建設。實施整體劃出已種植近兩年期即將收益的50畝獼猴桃種植基地作為整體經(jīng)濟基地。
二、張家界日報社2017年度部門決算表
（公開表格附后）
三、張家界日報社2017年度收入支出決算情況說明
（一）2017年度收入支出決算總體情況
我單位2017年度收入總計 2059.73 萬元，其中本年收入 1972.42 萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額7.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 79.79 萬元；支出總計 2059.73萬元，其中本年支出 1524.26萬元，結(jié)余分配 0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 535.47 萬元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 535.47 萬元，經(jīng)營結(jié)余 0 萬元）；與2016年度決算相比收、支總計各增加379.16萬元，增長22.56%，主要原因: 人員經(jīng)費增長131.76萬元，另有293萬元的專項資金尚未使用。
（二）2017年度收入決算情況
本年收入1972.42萬元。
1．財政撥款收入1052.03萬元，為本級財政當年撥付的資金。占本年收入的 53.34%，包括：一般公共預算財政撥款收入1047.03萬元，政府性基金財政撥款收入5萬元。
2．事業(yè)收入862.71萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。主要是廣告收入和報紙收入。占本年收入的 43.74%。
3．經(jīng)營收入 0 萬元。
4．其他收入57.68萬元，為預算單位在“財政撥款收入”和“事業(yè)收入”等之外取得的收入。主要為收到的生育津貼和市委宣傳部撥付的工作經(jīng)費。占本年收入的2.92%。
（三）2017年度支出決算情況
本年支出1524.26萬元。
支出按功能分類，2017年度我單位支出用于以下方面：
一般公共服務（類）支出12萬元，占 0.79%；文化體育與傳媒（類）支出1398.63萬元，占91.76%；社會保障和就業(yè)（類）支出31.11萬元，占2.04%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出9.33萬元，占0.61%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3萬元，占0.20%；農(nóng)林水（類）支出15萬元，占0.98%；住房保障（類）支出18.66萬元，占1.22%；其他（類）支出36.52萬元，占2.40%。
支出按項目和經(jīng)濟分類，2017年度我單位支出用于以下方面：
基本支出 1019.33 萬元（人員經(jīng)費867.57 萬元，日常公用經(jīng)費 151.76 萬元），占本年支出的66.87%；項目支出 504.92 萬元（行政事業(yè)類項目支出 504.92 萬元，基本建設類支出 0 萬元），占本年支出的 33.13%。
（四）2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
我單位 2017年度財政撥款收入總計1131.83萬元，其中本年財政撥款收入合計1052.03萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79.79萬元（一般公共預算財政撥款79.79萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元）；財政撥款支出總計1131.83 萬元，其中本年財政撥款支出合計838.83萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余293萬元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余293萬元），與2016年決算相比，財政撥款收、支總計各增加314.18萬元，增幅38.42%。原因是專項資金增加了293萬元。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出 833.83 萬元，較上年決算數(shù) 734.86 萬元增加98.97萬元，增長13.47%。原因主要是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費都有所增加；較年初預算數(shù) 548.90萬元增加284.93萬元 ，增長 51.91%，原因是人員經(jīng)費增加。
支出按項目和經(jīng)濟分類，2017年度我單位一般公共預算財政撥款支出用于以下方面：
基本支出 555.85 萬元，占支出66.66 %，其中：人員經(jīng)費 483.26 萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經(jīng)費 72.59 萬元，主要包括：辦公費、印刷費等。項目支出 277.97 萬元，占支出 33.34%，其中：基本建設類項目 0 萬元；行政事業(yè)類項目 277.97 萬元。
支出按功能分類，2017年度我單位一般公共預算財政撥款支出用于以下方面：
一般公共服務（類）支出 12 萬元，占 1.44%；文化體育與傳媒（類）支出 713.20萬元，占85.53 %；社會保障和就業(yè)（類）支出 31.11萬元，占3.73%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出 9.33萬元，占1.12 %；城鄉(xiāng)社區(qū)（類））支出 3萬元，占0.36%；農(nóng)林水（類）支出15萬元，占1.80%；住房保障（類）支出18.66 萬元，占2.24%；其他（類）支出 31.52萬元，占3.78%。
1、一般公共服務（類）2017年度年初預算 0 萬元，支出決算 12 萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是其他人員的工資經(jīng)費增加。
2、文化體育與傳媒（類）2017年度年初預算489.80萬元，支出決算713.20萬元，完成年初預算的145.61%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是人員經(jīng)費及專項資金的增加。
3、社會保障和就業(yè)（類）2017年度年初預算 31.11萬元，支出決算 31.11萬元，完成年初預算的100%。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）2017年度年初預算9.33 萬元，支出決算9.33萬元，完成年初預算的100%。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）2017年度年初預算0萬元，支出決算3萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是其他人員的工資經(jīng)費增加。
6、農(nóng)林水（類）2017年度年初預算0萬元，支出決算 15萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是其他人員的工資經(jīng)費增加。
7、住房保障（類）2017年度年初預算18.66萬元，支出決算 18.66萬元，完成年初預算的100%。
8、其他（類）2017年度年初預算0萬元，支出決算31.52萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是其他人員的工資經(jīng)費增加。
（六）政府性基金預算財政撥款支出情況
2017年度政府性基金財政撥款支出5萬元，較上年決算數(shù)3萬元增加2萬元，增長66.67%。原因主要是用于社會福利經(jīng)費增加；較年初預算數(shù)0萬元增加5萬元，原因是用于社會福利經(jīng)費增加。
支出按項目和經(jīng)濟分類，2017年度我單位政府性基金財政撥款支出用于以下方面：
基本支出0萬元。項目支出 5 萬元，占支出 100%，其中：基本建設類項目 0 萬元；行政事業(yè)類項目5萬元。
支出按功能分類，2017年度我單位政府性基金財政撥款支出用于以下方面：
其他（類）支出 5 萬元，占100%。
1、其他（類）2017年度年初預算0萬元，支出決算5萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是用于社會福利經(jīng)費增加。
四、“三公”經(jīng)費支出情況
2017年我單位“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款預算 3萬元，支出決算 15.70萬元，完成年初預算的523.33%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是公務接待費增加，決算數(shù)比2016年“三公”經(jīng)費支出增加12.70萬元，增幅423.33%，主要原因是接待費增加。
具體支出情況如下：
1、因公出國（境）費 0 萬元，年初預算 0萬元，上年數(shù)0萬元。
2、公務用車購置及運行費 2.74 萬元（其中：公務用車購置費 0 萬元；公務用車運行維護費2.74萬元），完成年初預算 3 萬元的 91.33%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是燃油費有所減少，決算數(shù)比 2016年減少0.26萬元，原因是燃油費有所減少。
3、公務接待費 12.96 萬元，年初預算0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是用財政資金支付接待經(jīng)費增加，決算數(shù)比 2016年增加12.96萬元，原因是用財政資金支付接待經(jīng)費增加。
其中：（1）國（境）外接待費支出 0 萬元。
（2）國內(nèi)公務接待費支出 12.96 萬元，主要是廣告業(yè)務、其他地州市報社單位往來等發(fā)生的接待支出。國內(nèi)公務接待共35批次、232人次。決算數(shù)比 2016年增加12.96萬元，原因是用財政資金支付接待經(jīng)費增加。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
因我報社是事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況
2017年我單位政府采購支出總額 12.52 萬元，完成年初預算 112.40萬元的11.14 %，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是沒有按照年初預算購買貨物，決算數(shù)比 2016年減少13.52萬元，原因是購買物資支出減少。
按采購資金性質(zhì)分類：用一般公共預算列支的政府采購總額為 0萬元，年初預算 0 萬元；用政府性基金預算列支的政府采購總額為 0 萬元，年初預算 0萬元；用其他資金列支的政府采購總額為12.52萬元，完成年初預算112.40萬元的11.14%，其中：政府采購貨物支出 12.52萬元、完成年初預算 72.40 萬元的17.29%，政府采購工程支出0萬元、年初預算40萬元，政府采購服務支出0萬元、年初預算 0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
1、截至 2017年 12月 31日，我單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。本年沒有購置公務用車。
2、單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況的說明
我單位預算績效管理工作在社委會的正確領導下，緊緊圍繞財政中心工作，認真貫徹執(zhí)行《預算法》，全面貫徹落實省財政廳關于大力推進預算績效管理的部署和社委會關于深化預算管理改革，全面實行預算績效管理的要求，建立以績效目標為導向，以績效評價為手段，以結(jié)果應用為保障，以優(yōu)化資金配置為目的。各項措施具體，保障有力。 采取了四項措施：一是績效評價指標“細化”。按照新《預算法》和國家近期有關要求，并結(jié)合我單位工作，2017年對預算編制、預算執(zhí)行、財務管理和財政資金績效等四個方面績效評價更加細化，二是參與范圍“全”。我單位8個部室全部參與常規(guī)評價。三是組織實施“嚴密”。明確評價程序，分部室自評、社委會評價和總結(jié)三個階段進行。通過講解和安排績效評價自評，確保自評質(zhì)量；對照績效評價各項指標逐條逐款進行核查、記錄、調(diào)查、打分，并對有關資料進行復印整理，對資金的到位和使用情況做好工作底稿，實事求是反映問題。四是規(guī)范整改“實”。對評價中發(fā)現(xiàn)的問題逐條梳理，及時反饋給8個預算部室，要求預算部室對照問題逐一提出相應的整改措施。
六、名詞解釋
（一）財政撥款收入：是指單位本年度從本級財政取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）其他收入：是指單位取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（六）基本支出：是指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
（七）項目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（八）工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費。
（九）商品服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）“三公”經(jīng)費：是指本級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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